按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2013年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
我院的主要职责是：我院为精神疾病防治专科医院，承担全市的精神疾病防治工作，主要业务有中医、精神、医学检验、医学影像、妇女心理卫生、儿童心理卫生、美沙酮门诊药物治疗、司法鉴定、心理咨询服务。
二、 部门基本情况
我院包括办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、审计室、信息设备科、总务科、防治科、科教科、保卫科等11个行政后勤科室，及检验科、药剂科、B超室、CT室、X光室、心理测验室、心脑电图室、脑诱发电位室、MECT室、心理咨询室、司法鉴定室、美沙酮门诊、门诊部、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、六病区等19个临床医技科室。
三、 部门主要工作总结
2013年，我院的主要任务是：全面贯彻落实十八大、十八届三中全会精神，按照全国、省、市卫生工作会议精神，坚持以“病人为中心”，坚持为患者提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）深入开展医院评价，努力提高医疗服务质量水平。
（二）继续开展医疗质量万里行活动。
（三）积极拓展业务范围，努力改善医疗设备。
（四）积极开展人才招聘工作，进一步完善绩效分配方案。
（五）加强行风建设，认真做好院务公开工作。
（六）加强宣传工作，扩大医院影响。
（七）认真做好公共卫生工作。
（八）继续开展创卫和创无烟医院活动。
（九）巩固文明单位取得的成绩。
（十）加强工、青、妇工作，充分发挥青年生力军的作用。
四、 2013年决算收支总体情况
（一）收入总计4055.48万元。
2013年度决算总收入4055.48万元,其中本年收入3894.19万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入 1368.99万元。
2、事业收入 2506.77万元。
3、其他收入 18.43万元。
4、上年结转 161.29万元。
（二）支出总计3621.80万元
2013年决算总支出3621.80万元,其中本年支出3621.80万元。具体情况如下：
1、基本支出3412.42万元。其中：人员支出1318.59万元，对个人和家庭补助支出333.29万元，公用支出1760.54万元。
2、项目支出209.38万元。
3、结余分配382.77万元。
4、年末结转50.91万元。
五、 公共财政拨款支出决算情况
2013年度公共财政拨款支出1479.36万元,主要支出项目（按科目分类统计）包括：
（一）社会保障和就业/行政事业单位离退休/事业单位离退休（科目）232.88 万元。主要用于我院离休、退休职工工资支出。
（二）医疗卫生/公立医院/精神病医院（科目）187.50 万元。主要用于购置药品、试剂、病床、治疗车、空气源热泵机组、急救数字广播寻址IP系统等支出。
（三）医疗卫生/公共卫生/精神卫生机构（科目）698.72万元。其中：人员经费619.29万元，日常公用经费79.43万元。主要用于我院财政全拨人员工资津贴补贴、年终一次性奖金、工会经费、小车经费、职工福利费、购置药品等支出。
（四）医疗卫生/医疗保障/事业单位医疗（科目）82.03 万元。主要用于我院财政全拨人员缴交医疗保险金、工伤生育保险金单位部分支出。
（五）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金（科目）68.86万元。主要用于我院财政全拨人员缴交住房公积金单位部分支出。
（六）基层医疗卫生机构/乡镇卫生院（科目）5.00万元。主要用于百名医生帮扶上杭古田、蛟洋乡镇卫生院支出。
（七）医疗卫生/公共卫生/精神卫生机构（科目）171.38万元。主要用于门诊综合大楼建设支出、购置脑电仿生电刺激仪、多导睡眠分析仪、多参数监护仪、消毒机、离心机、试剂等支出。
（八）医疗卫生/公共卫生/重大公共卫生专项（科目）33.00万元。主要用于减免重性精神病人住院医药费、美沙酮口服液、重性精神疾病管理培训班等支出。
六、 “三公经费”公共财政拨款支出决算情况
2013年“三公经费”公共财政拨款支出2.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.50万元。具体情况如下：
（一） 因公出国（境）经费
2013年支出0.00万元。2013年本单位组织出国团组0个；参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二） 公务接待费
2013年公共财政拨款支出0.00万元。我院无公共财政拨款公务接待费。
（三） 公务用车购置及运行费
2013年公共财政拨款支出2.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2013年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费2.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有4辆。
附件：1.部门收支决算总表
2.部门公共财政拨款支出决算表
3.“三公经费”公共财政拨款支出决算表
福建省龙岩市第三医院
2014年9月30日
