2014年部门预算经四届人大三次会议审议通过，按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下：

一、     部门主要职责

我院的主要职责是：我院为精神疾病防治专科医院，承担全市的精神疾病防治工作，主要业务有中医、精神、医学检验、医学影像、妇女心理卫生、儿童心理卫生、美沙酮门诊药物治疗、司法鉴定、心理咨询服务。

二、     部门预算单位基本情况

我院包括办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、审计室、信息设备科、总务科、防治科、科教科、保卫科等11个行政后勤科室，及检验科、药剂科、B超室、CT室、X光室、心理测验室、心脑电图室、脑诱发电位室、MECT室、心理咨询室、司法鉴定室、美沙酮门诊、门诊部、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、七病区等20个临床医技科室。

三、     部门主要工作任务

        2014年，我院的主要任务是：深化医药卫生体制改革，进一步提高医疗质量，改善医疗服务，保证医疗安全，使医院各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实抓好等级医院创建工作。

（二）做好医药费用控制，减轻群众看病负担。

（三）加强医院文化建设，扎实开展文明单位创建工作。

（四）加强行风建设工作，促进行风建设上新台阶。

（五）加强安全生产工作，确保医院安全。

（六）落实公共卫生任务，积极开展健康教育。

（七）加大人才引进，加强重点学科建设，增加科研经费投入，促进医院可持续发展。

（八）加强信息化建设，努力实现精细化管理。

（九）加强基础建设，改善住院条件。

四、     预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年，我院部门收入预算为4011.55万元，其中：当年财政拨款收入1437.88万元，上年结转收入24.47万元，事业单位经营服务收入2549.20万元。相应安排支出预算4011.55万元，其中：人员支出1458.92万元，对个人和家庭补助支出306.03万元，公用支出2036.13万元，项目支出210.47万元。

五、     公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出1437.88万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休（科目）236.89万元。主要用于我院离休、退休职工工资支出。

（二）医疗卫生支出/公立医院/精神病医院（科目）187.50万元。主要用于购置药品、试剂等支出。

（三）医疗卫生支出/公共卫生/精神卫生机构（科目）864.10万元，其中：人员支出预算604.07万元，公共支出预算74.03万元，专项支出预算186万元。主要用于我院财政全拨人员工资津补贴、财政年终一次性奖金、职工遗嘱补助金、购置药品试剂和设备、工会经费、小车经费、补助宝泰医院创收资金项目、美沙酮门诊治疗项目、宝泰医院设备补偿款项目、心理热线电话咨询项目、重性精神疾病管理治疗项目、易肇事肇祸严重精神病人医疗救治项目等支出。

（四）医疗卫生支出/医疗保障/事业单位医疗（科目）80.16万元。主要用于我院财政全拨人员缴交医疗保险金、工伤生育保险金单位部分支出。

（五）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金（科目）69.23万元。主要用于我院财政全拨人员缴交住房公积金单位部分支出。

六、     “三公经费”财政拨款预算情况

2014年“三公经费”财政拨款预算数为5.00 万元，其中：因公出国（境）经费0.00 万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2014年预算安排0.00万元。我院无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2014年预算安排0.00万元。我院无财政拨款预算用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2014年预算安排5.00万元。其中：公务用车运行费5.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.“三公经费”公共财政拨款支出预算表

                                                                                                 福建省龙岩市第三医院

   2014年9月30日